某客户在西安ISO9001认证纠正措施程序

　　1. 目的

　　对不合格原因进行分析，采取有效的纠正、预防等改进措施，持续提高ISO9001质量管理体系的有效性。

　　2. 适用范围

　　适用于公司ISO9001质量管理体系中出现的不合格情况的改进活动所采取的纠正措施和预防措施。

　　3. 职责

　　3.1管理者代表负责有关改进活动、措施的实施和监督管理。

　　3.2行政部负责对日常运行过程中的不合格的产生原因进行调查，配合对ISO9001质量认证措施的监督管理。

　　3.3各相关部门/人员采取相应的纠正措施和预防措施。

　　至于什么是纠正措施?请参见ISO9001认证纠正措施。

　　4. 程序

　　4.1 持续改进方向

　　4.1.1识别不合格;

　　a) 客户和相关方的意见、抱怨和投诉;

　　b)ISO9000认证内部审核及不合格报告;

　　c) 质量管理体系管理评审报告提出的改进意见;

　　d) 顾客满意监测的结果;

　　e) 产品/服务监测的结果;

　　f) 数据分析的结果;

　　4.1.2 通过ISO认证机构制定的质量方针、目标的管理、审核的结果、数据分析，管理评审及纠正和预防措施等活动，按PDCA循环来实现日常持续改进。

　　4.1.3 确定、测量和分析改进对象的现状，对确定的改进对象进行测量、调查、收集数据，进行分析和评价，找出问题的根本原因。

　　4.1.4 测量、验证和分析实施的结果，评价改进措施和改进对象的有效性，将更改纳入文件，形成改进后的有效运作方法。

　　4.2 ISO9001质量认证纠正措施

　　4.2.1 销售/服务过程中发生不合格和顾客投诉按《销售/服务过程控制程序》

　　处理，由行政部组织相关部门调查、分析、评审，确定不合格的原因，下达《纠正措施表》。

　　4.2.2责任部门根据讨论结果及确定的原因，按纠正措施的要求实施，对投诉中反映的问题作出处理;重大问题还需报总经理审批后处理。

　　4.2.3管理者代表应对责任部门纠正措施的完成情况和实施效果进行跟踪、验证并记录。

　　4.3 由改进、纠正/预防措施所引起的管理体系文件的任何更改，按《文件控制程序》要求执行。